SQP驗廠流程

• 驗 廠 工 作 流 程 圖

• 驗廠前的工作及資料的準備 

• 工廠的基本資料提供

1. 工廠的基本概況

2. 工廠的營業(yè)執(zhí)照

3. 工廠的稅務登記錄

4. 工廠的進出口權(quán)證書

5. 工廠的生產(chǎn)工藝流程圖

6. 工廠的平面圖

7. 工廠的機器設備清單

8. 工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖

9. 工廠的QC/QA詳細組織結(jié)構(gòu)圖

• 確定驗廠事宜

1. 驗廠的日期

2. 驗廠的地點

3. 驗廠的聯(lián)系人

4. 驗廠的行程等

   
   

• 驗廠過程的執(zhí)行

• 開首次會議  

• 召集相應人員，講述此次驗廠工求

1. 驗廠的先后順序

2. 驗廠的配合的部門及人員

3. 驗廠時的注意事項等

   
   

• 查閱 資料

• 管理部

1. 營業(yè)執(zhí)照的正本

2. 進出口權(quán)的證書正本

3. 國稅、地稅的證書正本

4. ISO證書正本

5. 員工社保證書

6. 當?shù)卣?guī)定最低工資保障證明

7. 員工勞動合同書

8. 員工近三個月的出勤工卡

9. 員工近三個月的工資清單

10. 最近環(huán)保部門驗廠的環(huán)境報告/測試報告

11. 培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等

12. 防消管理措施管理之文件

13. 污水污染等處理之文件及記錄

14. 其他資料

• 品質(zhì)部

1. 品質(zhì)手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導書/表格表單

2. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標準/作業(yè)指導書

3. 品質(zhì)標準變更單（QCN）

4. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄

5. 不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄

6. 品質(zhì)改進改善預防措施報告之記錄

7. 客訴處理報告單

8. 品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告

9. 其他資料

• 生產(chǎn)部

1. 生產(chǎn)計劃排程（周、月排程）

2. 生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單）

3. 退料、換料單

4. 生產(chǎn)排拉工位圖

5. 生產(chǎn)進度跟進表

6. 不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙

7. 日、月生產(chǎn)報表

8. 每日修理報告

9. 其他資料

• 技術(shù)部

1. 作業(yè)指導書

2. 產(chǎn)品設計圖紙

3. 工程變更通知單（ECN）

4. 產(chǎn)品物料使用清單（BOM）

5. 機器設備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄

6. 儀器設備之校正證書、記錄等

7. 其他資料

• 采購部

1. 采購合同

2. 供應商評估

3. 原材料證明書/原材料承認書/測試報告

4. 采購交期進度表

5. 其他資料

• 業(yè)務部

1. 客人訂單（P.O）

2. 合同評審

3. 客訴處理報告單

4. 其他資料

• AUDIT現(xiàn)場

• 來料檢驗區(qū)

1. 原材料檢驗標準或作業(yè)指導書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統(tǒng)計分析報告/供應商表現(xiàn)評估/原材料證明或測試報告等/

• 原材料存放區(qū)

1. 存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/

• 半成品、成品加工區(qū) /巡檢區(qū)/ 半成品、成品堆放區(qū)

1. 物料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導書/生產(chǎn)指令單/儀器設備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡單/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發(fā)霉等/

• 成品抽樣檢驗區(qū)

1. 成品檢驗標準或作業(yè)指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等

• 成品功能性能測試區(qū)

1. 檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/DROP TEST等/

• 成品堆放區(qū)

1. 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何

• 樣品間

1. 產(chǎn)品質(zhì)量/5S情況/

• 寫字樓

1. 5S情況

• 住宿區(qū)

1. 5S情況/安全性

• 食堂區(qū)

1. 5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證

• 廠內(nèi)環(huán)境

1. 5S情況

• 廠周邊環(huán)境

1. 5S情況

• 其他區(qū)域  

• 拍照 取樣

• 不同區(qū)域中

1. 拍取相應的場景

• 驗完后、開未次會議

• 召集相應人員，講述此次驗廠的大概情況

1. 簡單總結(jié)此次驗廠情況

2. 提出特別要改進改善的地方

• REMARK：所有的現(xiàn)場都要AUDIT其5S執(zhí)行情況，空氣中的質(zhì)量，消防設備，消防    通道，應急措施，如應急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。

• 驗完廠后工作

1. 編輯驗廠報告

2. 提供要求改進改善條款/并進行跟進跟蹤

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