一、審核組組建

根據(jù)貴公司的具體情況，認(rèn)證公司將安排審核組成員

二、文件審核

文件審核在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成，若文件審核時(shí)提出不符合項(xiàng)，則需要經(jīng)過(guò)修改并符合要求后才能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。文件審核的對(duì)象是COC控制體系文件、工作程序文件、供應(yīng)商信息詳情、培訓(xùn)記錄等文件。

三、審核時(shí)間安排及審核計(jì)劃

根據(jù)貴公司體系的運(yùn)行情況及要求，確定具體審核時(shí)間，并編制審核計(jì)劃。

四、現(xiàn)場(chǎng)審核的方式和方法

審核方法分為：面談、觀察、查閱、驗(yàn)證等，以收集現(xiàn)場(chǎng)符合性的客觀證據(jù)。

五、審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，審核員開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告。

六、COC控制體系綜合評(píng)價(jià)

1、COC 控制體系的執(zhí)行情況

2、相關(guān)人員培訓(xùn)情況

3、FSC認(rèn)證材料的管理程序

4、FSC產(chǎn)品主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制情況

5、FSC材料的購(gòu)買及銷售的控制情況

6、FSC產(chǎn)品數(shù)量控制情況

7、FSC相關(guān)記錄的控制情況

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